2022年4月至5月,汉中市审计局对我单位2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。根据《陕西省汉中市审计局审计报告》（汉审贸报[2022]13号）反馈的问题和提出的审计建议，我馆高度重视，针对审计提出的问题进行了认真整改，现将整改结果公告如下：

一、提高站位，切实加强审计整改工作。

一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立整改落实工作领导小组，馆长亲自负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。

二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。

三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、多措并举，严格落实审计整改任务。

（一）“预决算编制、执行方面存在的问题”整改情况。

1.关于“预决算编报不够完整准确”的整改情况

整改情况：完成整改

主要措施：自审计之日起，严格按照市财政局要求和工作实际相结合，严把质量关，统筹兼顾，提高预决算编制的完整性和准确性，杜绝今后再有类似情况发生。

2.关于“无预算支出公车运行费”的整改情况

整改情况：完成整改

主要措施：今后加强预算管理，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，强化预算约束，严格按照批准的预算列支。

（二）“政策执行及内部管理方面存在的问题”整改情况。

1.关于“应退未退工程档案保证金”的整改情况。

整改情况：完成整改

主要措施：在接到审计要求后，我馆迅速行动，核对工程档案保证金交款企业，于7月30日《汉中日报》第4版刊登了《关于清理档案保证金的公告》，之后未有相关企业前来退款，故已于12月底将该款项上缴财政。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建财务风险防控长效机制。

（二）加强业务管理。在建立健全财务监管制度体系的同时，加强业务工作方面的学习和管理，使财政资金每一分都用在“刀刃上”，确保单位资产都能物尽其用，物超所值，真正体现审计整改效果。

汉中市城市建设档案馆

2023年1月30日