一、部门主要职责
    依据本部门三定方案，主要职责为：（1）组织编制并实施市域城镇体系规划和城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划等；（2）负责对中心城市规划区范围内各类建设项目（包括市政道路、公交站点、各类管线、绿化景观、雕塑小品、临时建筑、建筑立面装饰装修等）进行规划许可管理；（3）负责全市城镇化建设工作，组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设的前期规划、可行性研究和上报审批工作。指导、审查各县县城总体规划、建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批；（4）负责工程建设勘察、设计、施工及建筑业的行业管理，负责全市房屋建设、市政工程建设招标投标的监督执法工作，负责组织制定建设技术的地方性标准，管理建筑经济定额及工程造价，指导和监督全市建设工程质量和安全生产及建设监理工作，负责管理墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作，负责全市测绘管理和地理信息安全等相关工作，承担市规划委员会和历史文化名城保护委员会日常工作。

    二、2018 年年度部门工作任务
   优化城镇布局，打好城镇提升战。加快总体规划修编，全面提升城乡规划水平。巩固提升重点年活动成果，努力建设现代化城市。坚持以小城镇为引领，推动城乡统筹发展。
以农村危房改造和人居环境整治为重点，助推乡村振兴战略。狠抓建筑市场管理，推动建筑业健康发展。
    三、部门预算单位构成
    纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

    四、部门人员情况说明
    截止2017年底，本部门人员编制109人，其中行政编制28人、事业编制79人、工勤编制2人；实有人员109人，其中行政26人、事业82人、工勤编制1人。单位管理的离退休人员48人。
 

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备共有4台。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

    六、部门预算绩效目标说明
    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1377.2万元。

    七、2018年部门预算收支说明
    （一）收支预算总体情况。
    2018年收支预算总计均为1377.2万元,上年收支预算总计均为1529.9万元，同比减少152.7万元，降低9.98%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。
    其中:本年人员经费预算1132.3万元，上年预算1305.2万元，同比减少172.9万元，降低13.25%，主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费预算89.9万元，上年预算89.6万元，同比增加0.3万元，降低0.33%，主要是因为2018年在职人员增加导致经费调增；专项经费预算155万元，上年预算135万元，同比增加20万元，上涨14.81%，主要是因为2018年项目规模扩大。
    （二）财政拨款收支情况。
     2018年财政拨款收支预算总计均为1377.2万元,上年财政拨款收支预算总计均为1529.9万元，同比减少152.7万元，降低9.98%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。
    其中:本年人员经费财政拨款预算1132.3万元，上年拨款1305.2万元，同比减少172.9万元，降低13.25%，主要是因为2018年财政拨款预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费财政拨款89.9万元，上年拨款89.6万元，同比增加0.3万元，降低0.33%，主要是因为2018年在职人员增加导致经费调增；专项经费财政拨款155万元，上年财政拨款135万元，同比增加20万元，上涨14.81%，主要是因为2018年项目规模扩大。
    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2018年本部门一般公共预算拨款支出预算总计1377.2万元,较上年预算减少152.7万元,降低9.98%,主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2018年本部门拨款支出预算1377.2万元按照部门支出功能分类的类级科目212城乡社区支出，其下设的款级科目的明细情况如下：
    （1）城乡社区管理事务（21201）1027.8万元，上年预算数1179.2万元，同比减少151.4万元，降低12.84%，主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。其中人员经费821.5万元，上年预算数993.6万元，同比减少172.1万元，下降17.32%，主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费86.3万元，上年预算数85.6，同比增加0.7万元，增长0.81%，主要是因为2018年该功能科目对应的在职人员增加导致经费调增；专项业务经费120万元，上年预算数100万元，同比增加20万元，上涨20%，主要是因为2018年项目规模扩大。
    （2）城乡社区规划与管理（21202）349.4万元，上年预算数350.7万元，同比减少1.3万元，降低0.37%。主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）。其中人员经费310.8万元，上年预算数311.6万元，同比减少0.8万元，降低0.26%，主要是因为2018年预算不含退休人员工资（由社保机构发放）；公用经费3.6万元，上年预算数4万元，同比减少0.4万元下降0.1%，主要是因为2018年该功能科目对应的在职人员减少导致经费调减；专项业务经费35万元，上年预算数35万元，无增减。
    3、支出按经济科目分类的明细情况
    2018年本部门拨款支出预算1377.2万元按经济科目分类的各项类级科目支出为：
    （1）工资和福利支出（301）1121.9万元，同比减少183.4万元，降低14%，主要是由于不包含退休人员工资（由社保机构发放）；
    （2）商品和服务支出（302）234.9万元，同比增加20.3万元，增长9.5%。主要是因为安排的项目经费增加。
    （3）对个人和家庭的补助（303）10.4万元，与上年持平，无增减。
    （4）资本性支出（310）10万元，与上年持平，无增减。
 

    （四）政府性基金预算支出情况。
    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    （五）国有资本经营预算拨款收支情况。
    本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    （六）“三公”经费等预算情况。
    2018年“三公”经费预算9.46万元，比2017年三公经费预算减少1.91万元，同比下降16.8%。其中因公出国（境）费用为0元，与上年持平。是因为本部门没有安排出国任务。公务用车购置费为0元，与上年持平，是因为本部门无购置车辆经费。公车运行维护费5.76万元，同比减少1.24万元，下降17.7%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。公务接待费3.7万元，同比减少0.68万元，同比下降15.5%，主要是因为进一步严格接待标准，控制接待次数和规模。
    2018年会议费预算3万元，比去年预算减少1.61万元，降低34.9%，2018年严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。
    2018年培训费预算3.6万元，同比减少0.05万元，降低1%，主要是因为进一步减少参加不必要的培训，缩减开支。

（七）机关运行经费安排情况。
    2018年机关运行经费预算安排89.9万元，2017年机关运行经费预算安排89.6万元，同比增加0.3万元，增长0.3%，主要是因为人员增加导致相应的经费增加。
    （八）政府采购情况。
    本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

    八、专业名词解释
    1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表（链接）：
  表1 2018年部门综合预算收支总表
        表2 2018年部门综合预算收入总表
        表3 2018年部门综合预算支出总表
        表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
        表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
        表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
        表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
        表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
        表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表（空）
        表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
        表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（空）
        表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                    汉中市城乡建设规划局
                        2018年3月27日