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政府信息公开
汉中市城乡建设规划局2017年部门决算说明
索  引  号: 000000000-/2020001291 发布时间: 2018年09月05日 14:02
来       源: 汉中市城乡建设规划局 发布机构: 汉中市城乡建设规划局
内容概述:

  一、部门主要职责
    (1)组织编制并实施市域城镇体系规划和城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划等;
    (2)负责对中心城市规划区范围内各类建设项目(包括市政道路、公交站点、各类管线、绿化景观、雕塑小品、临时建筑、建筑立面装饰装修等)进行规划许可管理;
    (3)负责全市城镇化建设工作,组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设的前期规划、可行性研究和上报审批工作。指导、审查各县县城总体规划、建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批;
    (4)负责工程建设勘察、设计、施工及建筑业的行业管理,负责全市房屋建设、市政工程建设招标投标的监督执法工作,负责组织制定建设技术的地方性标准,管理建筑经济定额及工程造价,指导和监督全市建设工程质量和安全生产及建设监理工作,负责管理墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作,负责全市测绘管理和地理信息安全等相关工作,承担市规划委员会和历史文化名城保护委员会日常工作。
    二、2017年度部门工作完成情况
    (1)党的建设得到全面加强;
    (2)城乡规划编制和管理水平实现新提升;
    (3)城市基础设施建设再上新台阶;
    (4)城乡统筹协调发展迈出新步伐;
    (5)建筑业管理取得新成效;
    (6)脱贫攻坚工作掀起新高潮。
    三、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制111人,其中行政编制28人、事业编制81人、工勤编制2人;实有人员102人,其中行政26人、事业75人、工勤1人。单位管理的离退休人员50人。


    五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年度收入合计28640.98万元,比去年减少18051.85万元,下降38.66%,主要是因为市财政在2016年给市滨江新区管委会拨付城市建设和土地开发资金。本年度支出合计28122.64万元,比去年减少18459.87万元,下降39.63%,原因同上。
    2、本年度收入构成情况。
2017年度收入合计28640.98万元,其中,一般公共预算财政拨款3343.98万元,占总收入的11.68%,政府性基金预算财政拨款25293.6万元,占总收入的88.31%。其他收入3.4万元,占总收入的0.01%。



    3、本年支出构成情况。
    2017年度支出合计28122.64万元,其中,基本支出1216.16万元,占比4.32%,项目支出26906.48万元,占比95.68%。



    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1、本年度财政拨款收入28637.58万元,比去年减少18055.25万元,下降38.66%,主要是因为市财政在2016年给市滨江新区管委会拨付城市建设和土地开发资金。本年度财政拨款支出28120.94万元,比去年减少18461.57万元,下降39.63%,原因同上。
    2、一般公共预算财政拨款支出情况。
    本年度一般公共预算财政拨款支出共计3107.8万元,比去年增加1690.97万元,降低1.19%,主要是由于今年财政市滨江新区管委会安排了棚户区改造项目款,去年没有。按功能分类科目支出明细如下:
    (1)2120101行政运行:492.58万元,占,15.8%,用于局机关的人员经费以及公用经费支出。
    (2)2120102一般行政管理事务:14.1万元,占0.45%,用于支出城市重点年先进集体奖金。
    (3)2120105工程建设标准规范编制与监管:36.81万元,占1.18%,用于市建设工程造价管理办公室的人员经费以及公用经费。
    (4)2120106工程建设管理:169.64万元,占5.46%,用于市建设工程质监站的人员经费以及公用经费。
    (5)2120199其他城乡社区管理事务支出:225.97万元,占7.27%,用于市城市规划管理服务中心和市城建档案馆的人员经费以及公用经费。
    (6)2120201城乡社区规划与管理:312.4万元,占10.1%,用于市滨江新区管委会的人员经费、汉台规划办的人员经费和公用经费。
    (7)2120399其他城乡社区公共设施支出:113万元,占3.64%,用于汉中市综合管廊前期经费。
    (8)2120501城乡社区环境卫生:40万元,占1.3%,用于综合创建套建公厕专项补助资金。
    (9)2129999其他城乡社区支出:3.3万元,占0.1%,用于非税收入返还资金用于支付水电费。
    (10)2210199其他保障性安居工程支出:1700万元,占54.7%,是用于滨江新区棚户区改造项目。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    本年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.46万元,其中:人员经费支出1029.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出184.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    (1)本年度政府性基金财政拨款收入25293.6万元,其中:征地和拆迁补偿支出24593.6万元,城市基础设施配套费安排的支出700万元。此项收入比去年减少19861万元,降低80.76%,是因为2016年财政给市滨江新区安排的征地和拆迁补偿资金量大。
    (2)本年度政府性基金财政拨款支出25013.13万元,其中:征地和拆迁补偿支出24593.6万元,城市基础设施配套费安排的支出419.53万元。此项支出比去年减少20142万元,降低80.53%,是因为2016年财政给市滨江新区安排的征地和拆迁补偿资金量大。
    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2017年“三公”经费支出共计9.07万元,较上年减少1.27万元,同比下降12.28%,主要是由于本部门严格执行“八项规定”相关要求,厉行勤俭节约,进一步压缩三公经费。其中:因公出国(境)费用为0元,与上年持平,因为2016年与2017年本部门均无出国任务;公务接待费2.46万元,较上年减少0.38万元,下降13.38%,主要是由于本部门严格按照相关规定执行接待标准,节约此项开支,本年度公务接待批次35批,接待人数230人;公务用车购置费0元,与上年持平,因为2016年与2017年均无购置车辆,本部门公务用车保有量为3辆;公务用车运行维护费6.61万元,较上年减少0.89万元,下降11.87%,主要是由于本部门严格执行公务用车使用规定,厉行勤俭节约,尽量减少使用公务用车。
    2、培训费支出决算情况说明。
    2017年培训费19.65万元,较上年增加18.44万元,上涨1524%,主要是因为2017年市委安排本部门组织全市城建系统相关人员赴外地参加培训。
    3、会议费支出决算情况说明。
    2017年会议费3.11万元,较上年增加1.2万元,上涨62.83%,主要是由于2017年危房改造脱贫攻坚会议次数增加。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明
    2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款3343.98万元。
    七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本年度机关运行经费支出118.8万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,其中:行政单位1户,支出82.61万元,占比69.5%;参照公务员法管理的事业单位1户,支出36.19万元,占比30.5%。2017年机关运行经费支出比上年127.18万元减少8.38万元,下降6.6%,主要是由于本部门严格执行“八项规定”相关要求,厉行勤俭节约,控制经费开支。
    (二)政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额共581.63万元,均为服务类支出。
    (三)国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的通用设备2台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
    八、专业名词解释
    1、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。
    2、建设工程造价:建设工程从筹建到竣工验收交付使用所需的全部投资。本规则中建设工程造价指建筑安装工程费,即建设工程施工阶段形成的建筑产品的价格。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    5、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



主办单位:汉中市住房和城乡建设局
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