汉中市住房和城乡建设局2020年部门综合预算

   目  录
   第一部分   部门概况
   一、部门主要职责及机构设置
   二、2020年年度部门工作任务
   三、部门预算单位构成
   四、部门人员情况说明
   第二部分   收支情况
   五、2020年部门预算收支说明
   第三部分   其他说明情况
   六、部门预算“三公”经费等情况说明
   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
   八、部门政府采购情况说明
   九、部门预算绩效目标说明
   十、机关运行经费安排说明
   十一、专业名词解释
   第四部分   公开报表
   （具体部门预算公开报表）

   第一部分  部门概况
   一、部门主要职责及机构设置
   （一）部门主要职责
   1、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。
   2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。
   3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。
   4、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施。牵头推进中心城市基础设施建设，知道县、镇、村基础设施建设。
   5、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。
   6、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。
   7、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。
   8、牵头负责历史文化名城保护工作，指导历史文化街区，历史文化名镇名村建设。
   9、完成市委、市政府交办的其他工作。
   （二）机构设置
   本部门现内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、建设工程抗震办公室、历史文化名城保护委员会办公室合署办公。下属预算单位：1、汉中市滨江新区管理委员会，主要职能是加强滨江新区开发建设力度，加强管委会对土地收储、征地拆迁、项目招商和行政事务的管理工作，为滨江新区开发建设提供管理服务，滨江新区城市规划、建设、征地拆迁，安置、招商引资。2、汉中市建设工程质量安全监督中心站，主要职能是宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查建设工程的质量和安全生产工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。3、汉中市建设工程造价管理办公室，主要职能是本市辖区内建设工程造价管理工作、负责编印《汉中建设工程造价信息》、发布年度建安造价指标、负责建设工程最高限价、竣工结算价备案工作。4、汉中市城市建设档案馆，主要职能是保存、借阅、查询城建档案资料及文献，为城市规划、建设、管理部门及全社会提供服务和利用。负责全市城建档案的收集与管理工作，对区、县城建档案工作进行业务指导。5、汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室，主要职能是组织贯彻落实国家和省市发展新型墙体材料与推广节能建筑的方针、政策，实施与此相关的法律，法规和规章；负责编制新型墙体材料和建筑节能的发展规划和年度计划，并组织实施；负责新型墙材建筑和节能建筑的认定工作；负责新型墙材和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理；组织协调新型墙体材料、建筑节能产品的科研、技术开发和推广应用。6、汉中市城市规划管理服务中心，主要职能是创建美好平安规划展览馆，推动文化创意开发，让文物活起来，也是促进招商引资提供有利平台。7、汉中市住房保障管理中心，主要职能是负责全市保障房管理；8、汉中市房产交易管理所，主要职能是负责办理中心城区商品房预售（现售）合同网签备案，开发企业资金账户监管。
   二、2020年度部门工作任务
   推进2020年度城建重点建设项目加快进度，完成年度建设任务。打通傥骆路南段、金华路、汉宁西路、留侯路、桥闸巷、博望大道等21条断头路。加快省市级重点镇建设，25个省级市重点镇、文化旅游名镇顺利完成年度建设任务。有序实施脱贫攻坚农村危房改造，做好2020年拟脱贫2.63万户建档立卡贫困人口住房安全认定工作。加快实施7个棚户区改造项目，统筹推进56个老旧小区改造。
   三、部门预算单位构成
   从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

   序号 单位名称
   1 市住房和城乡建设局部门本级（机关）
   2 汉中市滨江新区管理委员会
   3 汉中市建设工程质量安全监督中心站
   4 汉中市建设工程造价管理办公室
   5 汉中市城市建设档案馆
   6 汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室
   7 汉中市城市规划管理服务中心
   8 汉中市住房保障管理中心
   9 汉中市房产交易管理所

  四、部门人员情况说明
  截至2019年底，本部门人员编制143人，其中行政编制24人、事业编制118人，工勤编制1人；实有人员158人，其中行政31人、事业126人，工勤1人。单位管理的离退休人员64人。

   第二部分  收支情况
   五、2020年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。
   按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3058.53万元，其中一般公共预算拨款收入1811.78万元、无政府性基金拨款收入，上年实户资金余额275.17万元，上年结转971.58万元。2019年本部门预算收入较上年增加1372.33万元，上涨了81.39%。主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大, 资金结转本年继续实施。
   2019年本部门预算支出3058.53万元，其中一般公共预算拨款支出1811.78万元、无政府性基金拨款，上年结转971.58万元。上年实户资金余额275.17万元，上年结转971.58万元。2019年本部门预算支出较上年增加1372.33万元，上涨了81.39%。主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大, 资金结转本年继续实施。
   （二）财政拨款收支情况。
   2020年本部门财政拨款收入2783.36万元，其中一般公共预算拨款收入1811.78万元、无政府性基金拨款收入，上年结转971.58万元。；2020年本部门财政拨款收入较上年增加1097.16万元，主要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大, 资金结转本年继续实施。
   2020年本部门财政拨款支出2783.36万元，其中一般公共预算拨款支出1811.78万元、无政府性基金拨款支出，上年结转971.58万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加1097.16万元，上涨了65.07%，主  要原因是新增人员，部分项目尚未完成，结转余额较大, 资金结转本年继续实施。
   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。
   1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1811.78万元，较上年增加125.58万元，主要原因是新增人员。
   2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1811.78万元，其中：
   （1）培训支出（2050803）4.2万元万元，较上年增加4.2万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目培训支出（2050803）；
   （2）事业单位离退休（2080502）10.53万元，较上年增加10.53万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目事业单位离退休（2080502）；
   （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.19万元，较上年增加168.19万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；
   （4）行政单位医疗（2101101）24.02万元，较上年增加24.02万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目行政单位医疗（2101101）；
   （5）事业单位医疗（2101102）41.15万元，较上年增加41.05万元，原因是以前年度此项科目列入单位主科目行政运行（2120101），今年按照功能分类科目要求，将此费用调整至相对应功能分类科目事业单位医疗（2101102）；
   （6）行政运行（2120101）510.65万元，较上年减少12.85万元，原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目；
   （7）一般行政管理事务（2120102）63.1万元，较上年增加63.1万元，原因是去年年初无此科目预算，后来因机构改革增加了此科目的预算；
   （8）工程建设标准规范编制与监督（2120105）20.88万元，较上年减少3.62万元，原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目；
   （9）工程建设管理（2120106）174.87万元，较上年减少47.33万元，原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目；
   （10）其他城乡社区管理事务（2120199）支出641.7万元，较上年减少92.9万元，原因是今年该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目；
  （11）城乡社区规划与管理（2120201）支出152.49万元，较上年减少28.91万元，原因是今年将该科目的部分金额被调整出至按要求与之相对应的功能分类科目；
   3、支出按经济科目分类的明细情况。
   （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
   2020年本部门当年一般公共预算支出1811.78万元，其中：
   工资福利支出（301）1465.95万元，较上年增加36.35万元，原因是新增人员；
   商品和服务支出（302）329.3万元，较上年增加92.5万元，原因是新增人员及日常经费；
   对个人和家庭的补助支出（303）11.53万元，较上年减少8.27万元，原因是今年未下达单位退休人员的取暖等费用。
   设备购置（310）5万元，较上年增加5万元万元，原因是去年无此项预算，今年根据工作需要，安排预算购置办公设备。

 （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
   2020年本部门当年一般公共预算支出1811.78万元，其中：
   机关工资福利支出（501）1465.95万元，较上年增加36.35万元，原因是新增人员；
   机关商品和服务支出（502）329.3万元，较上年增加92.5万元，原因是新增人员及日常经费；
   对个人和家庭的补助（509）11.53万元，较上年减少8.27万元，原因是今年预算未下达单位退休人员的取  暖等费用。
   设备购置（503）5万元，较上年增加5万元万元，原因是去年无此项预算，今年根据工作需要，安排预算购置办公设备。 

（四）政府性基金预算支出情况。
   1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
   2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。
   本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
   本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
   第三部分  其他说明情况
   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.47万元，较上年减少1.42万元（11.94%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无增减变化，主要原因是2019年及2020年年初都没有出国任务安排；公务接待费4.15万元，较上年减少0.15万元（3.42%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待开支；公务用车运行费6.32万元，较上年减少1.27万元（16.73%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年及2020年年初都没有购置车辆预算。
   2020年会议费预算3.8万元，较上年无增减变化，主要原因是与上年会议安排相同，参照上年会议预算。
   2020年培训费预算4.2万元，较上年减少1.75万元，降低71.43%，主要是因为预算进一步减少参加不必要的培训，缩减此项开支。
   本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。
   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
   截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
   本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
   八、部门政府采购情况说明
   本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
   本部门无2019年结转的政府采购预算。
   九、部门预算绩效目标说明
   2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1811.78万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
   2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
   十、机关运行经费安排说明
   本部门当年机关运行经费预算安排94.2万元，较上年减少4.6万元，主要原因是厉行节约，进一步缩减机关运行经费。
   本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
   十一、专业名词解释
   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
   2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   3.建筑工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。
   4.建设工程造价：建设工程从筹建到竣工验收交付使用所需的全部投资。本规则中建设工程造价指建筑安装工程费，即建设工程施工阶段形成的建筑产品的价格。
   第四部分  公开报表